Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | šj, zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 160,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | stravovanie zamest. režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 939,60 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | stravovanie zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 356,40 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | sanet poplatok 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 259,20 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 628,80 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 424,45 € | 30.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 645,84 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 608,37 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 216,16 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 972,68 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 667,83 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,29 € | 26.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 55,40 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | vysávač s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 304,01 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,96 € | 26.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 994,00 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | služba, zborovńa komplet 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 339,26 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 435,50 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |