Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 238,05 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 448,64 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kľučka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MP Kovania, s.r.o. | 45406804 | 31,80 € | 20.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 912,72 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | sklárske služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 697,99 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | WC dosky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 1 311,34 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 113,92 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo vyúčtovanie 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 553,24 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | ochrana osobných údajov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 533,95 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Workshop - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 88,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Sklenárske služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 578,40 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | telefón 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,97 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 841,80 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 868,55 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | terminál - čítačka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 786,00 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | učebné pomôcky zś | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 170,10 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 11.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,35 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,03 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |