Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/23 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 43,56 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 tlačivá Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 735,60 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 učebnice, učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 3 607,70 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 487,96 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0144/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 142,60 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 044,74 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 telefón 5/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 telefón 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,51 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 telefón 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 vodné, stočné, zrážky 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 925,46 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 ubytovanie - IB konferencia Spojená škola Pankúchova 53242742 Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel 10594702 320,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 pracovný seminár - Šavelová Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 34,96 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0142/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 297,60 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0141/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 607,70 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0140/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 594,86 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 učebnice, učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 AITEC, s.r.o. 43829171 490,71 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 výkon zodpovednej osoby Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 šj zemný plyn Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 14,00 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0139/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 547,43 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 učebnice, učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Libera Terra, s.r.o. 35927097 1 126,40 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra