Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | telefón 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,78 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | telefón 3/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 122,23 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 230,30 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 697,77 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | šj zemný plyn 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | smetné koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 126,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 435,66 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 723,60 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | praktická príručka personalistiky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,15 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | učebnice zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 118,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 48,71 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 111,37 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | náradie, všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 428,46 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 220,80 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 054,14 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 154,44 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | prístroj, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 593,23 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |