Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/23 | tlačivá - ševt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 250,00 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,38 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 132,84 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 75,19 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 654,90 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 184,85 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0002/23 | Projekt V 4 mobilita - stravné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Základní škola a Materská škola | 70918805 | 185,02 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 673,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | služba - sprístupnenie balíčka bezkriedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 80,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,32 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | učebné pomôcky - šport | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 660,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 336,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | služobná cesta RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 228,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 543,23 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 188,88 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/23 | projekt - výlet do Prahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 4 284,10 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 548,27 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 273,35 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 415,32 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | chladiaca skriňa šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 522,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |