Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/21 | videoškolenie - školská jedáleň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 144,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0100/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 202,63 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 438,64 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 666,91 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 138,00 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 49,19 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,26 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 732,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0096/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 95,06 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 896,12 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0027/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 984,00 € | 26.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0094/21 | oprava notebookov+náhradné časti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 166,00 € | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 21.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | sterilizátor vzduchu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 406,80 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | hydrogeologický prieskum a projekt a riešenie odvodnenia do vsakovacích jám | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 990,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0090/21 | vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 310,05 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | voda - vodné, stočné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 221,06 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra |