Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 172,08 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 550,06 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 798,10 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,12 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 194,46 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 151,94 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 150,90 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 45,18 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | krovinorez, postrekovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 270,00 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | čistenie a nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | redukcie, adaptéry, slúchadlá, konektory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 717,90 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | CLEANY | 24157546 | 219,38 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | krovinorez, postrekovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 270,00 € | 26.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0124/21 | drtič odpadu + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 140,00 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | redukcie, adaptéry, slúchadlá, konektory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 717,90 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0122/21 | výmena zmäkčovača vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 236,40 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | nájom+odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,46 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 836,20 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 617,27 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 724,00 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |