Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 53,76 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | prenájom gymn.haly - jún | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | prenájom gymn.haly-máj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 129,19 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 700,89 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | nákup nábytku do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 4 950,60 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | materiálne vybavenie šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 967,00 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | vyhotovenie nového poklopu lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 2 451,49 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0156/21 | tonery, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 657,90 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 174,65 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,40 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | materiálne vybavenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 993,00 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0155/21 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | napájacie káble, predlžovačky, porty,konektory,adaptéry | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 289,77 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |