Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | čipové kľúče na stravu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | nerezové regále, zmäkčovač vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 966,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | stojanový rozvádzač, príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 814,13 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 292,74 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | oprava kuchynského veľkokapacitného zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 638,00 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0198/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 71,77 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 926,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0057/21 | čipové kľúče - na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | príprava a nalepenie podlahovej krytiny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 2 916,60 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0056/21 | stojanový rozvádzač + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 814,13 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | výrub stromov - rekonštrukcia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 980,00 € | 13.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0196/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 234,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,86 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | dodávka a montáž nového blezkozvodu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 9 043,96 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 403,62 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 402,47 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,25 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra |