Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | oprava robota v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 74,40 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | publikácia - Finančný spravodaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 159,79 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 740,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/20 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 187,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | výmena ventilu - plyn.kotol | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 247,20 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | pracovné stoly bez políc do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 567,43 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,13 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,75 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 424,10 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 741,72 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 159,57 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | licencia - strava - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 150,00 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/20 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 35,86 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | tonery, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 269,52 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 67,20 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 218,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 282,71 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 541,20 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 322,81 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |