Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 368,41 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 323,81 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 779,47 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | drtič odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 140,00 € | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | kancelárske stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 237,60 € | 24.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0121/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 34,70 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | revitalizácia ihriska - hydrogeologický posudok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 990,00 € | 20.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | služby virtuálnej knižnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poštové poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,82 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | desiatové sáčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 355,92 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 143,39 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 550,31 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 84,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 396,02 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 797,77 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |