Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/21 | opravaUPS, výmena chybného komponentu, zdroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 142,68 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 428,65 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | sterilizátor ovzdušia + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 426,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Protexy | 52203689 | 400,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | servis vozidla Wčervený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 950,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0006/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Protexy | 52203689 | 400,00 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0007/21 | výmena disku na NB, webkamery, kábel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 142,68 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0008/21 | sterilizátor ovzdušia + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 426,00 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0038/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JURISDAT | 10201722 | 26,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | nájom za statickú IP adresu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 3,55 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | webinár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | vybavenie šj - pec trojtrúbová, elektrická | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 4 122,00 € | 28.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -120,08 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | servis VARIOMATU -nádoba plná vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 190,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0019/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NIVEL PLUS | 35712058 | 240,00 € | 26.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 26.01.2021 | 31.01.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |