Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/20 | stropné svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 908,94 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 5 033,14 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 572,90 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | náhradné stropné LED-sv. s krytom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 908,94 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0135/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 144,17 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 403,20 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | orez stromov a kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 880,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | UP - zápasenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KATSUDO | 10734180 | 367,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 316,15 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tonery+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 467,04 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | výmena čelného skla na vozidle M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 693,85 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | UP - ping-pongový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 680,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | nove svetla do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 572,90 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/20 | nákup 2 kusov počítačov na dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 315,16 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/20 | nákup športového materiálu - športové dresy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 928,80 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | nákup športového materiálu - tričká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 616,20 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |