Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 678,44 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | služby technika 2/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 282,67 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 584,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 780,01 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 263,60 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 133,67 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | ošetrovateľská činnosť 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | stravovanie 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 257,84 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 074,44 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 82,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 1,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 61,93 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 363,90 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 201,60 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | zmluvný servis výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 113,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 458,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | predplatné 2022 - časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 127,74 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | výkazy 1.Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |