Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
000001 nákup a inštalácia internetového pripojenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Company Assistence, s.r.o. 43836852 8 513,52 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
00001 fotenie, vizáž, MDŽ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 fotoSkyba s.r.o. 50825356 1 560,00 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
00002 občerstvenie Silvester - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RAUT s.r.o. 47370076 917,50 € 28.01.2022 08.02.2022 Faktúra
00003 drevená lavica 5ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 eshopper s.r.o. 52047636 1 500,00 € 30.07.2021 09.09.2021 Faktúra
00004 kombi húpačka pre deti a dospelých Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 eshopper s.r.o. 52047636 1 000,00 € 17.08.2021 09.09.2021 Faktúra
00005 občerstvenie na vianočné posedenie - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kamenná pivnica, s.r.o. 47368241 500,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0001 90x veterníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Guštafík G+G 33837791 97,20 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
0002 signalizácia, monitoring Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 903,84 € 11.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0003 občerstvenie pre klientov - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RB equity s.r.o. 47251328 405,00 € 12.05.2021 24.05.2021 Faktúra
0005 občerstvenie - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marek MF s.r.o. 51076284 162,00 € 21.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0006 lavičky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MALL Slovakia s.r.o. 35950226 499,98 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
0007 občerstvenie - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Nikoleta Škopová 50410954 600,00 € 29.12.2020 05.01.2021 Faktúra
001 jednorazový riad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 57,25 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/00001/22 občerstvenie - vianočné posedenie, dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Branislav Čech - BrunoC 44734824 500,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/00003/22 realizácia spevnenej plochy pre klientov, osadenie lavičkového parku, detská preliezková zostava Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 2 100,00 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/00004/22 Občerstvenie - Majáles 22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lančarič Martin-mäso 44818599 143,18 € 24.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0001/17 stravovanie 12/16 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 617,28 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Telefón, internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,42 € 03.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 57,54 € 03.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 67,03 € 13.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 vyúčtovanie plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 171,02 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 347,79 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 177,08 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/17 telefony Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 47,03 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 62,92 € 03.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Internet,telefónne hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,50 € 03.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,91 € 13.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 plyn Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 plyn 1/2022 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 inzercia - pracovná ponuka: Zdravotná sestra Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Profesia s.r.o. 35800861 118,80 € 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra