Faktúry
Počet záznamov: 2576
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
00001 | fotenie, vizáž, MDŽ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | fotoSkyba s.r.o. | 50825356 | 1 560,00 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
00002 | občerstvenie Silvester - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RAUT s.r.o. | 47370076 | 917,50 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
00003 | drevená lavica 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 500,00 € | 30.07.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
00004 | kombi húpačka pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 000,00 € | 17.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
00005 | občerstvenie na vianočné posedenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 500,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
0001 | 90x veterníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Guštafík G+G | 33837791 | 97,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
0002 | signalizácia, monitoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 903,84 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
0003 | občerstvenie pre klientov - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RB equity s.r.o. | 47251328 | 405,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
0005 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marek MF s.r.o. | 51076284 | 162,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
0006 | lavičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia s.r.o. | 35950226 | 499,98 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
0007 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Nikoleta Škopová | 50410954 | 600,00 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
001 | jednorazový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 57,25 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/00001/22 | občerstvenie - vianočné posedenie, dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Branislav Čech - BrunoC | 44734824 | 500,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/00003/22 | realizácia spevnenej plochy pre klientov, osadenie lavičkového parku, detská preliezková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 2 100,00 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/00004/22 | Občerstvenie - Majáles 22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lančarič Martin-mäso | 44818599 | 143,18 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | stravovanie 12/16 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 617,28 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Telefón, internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 75,42 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 57,54 € | 03.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 67,03 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 171,02 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 347,79 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 177,08 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/17 | telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 47,03 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,92 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Internet,telefónne hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,50 € | 03.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,91 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | plyn 1/2022 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | inzercia - pracovná ponuka: Zdravotná sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |