Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0359/22 polohovací vak pre dospelých, mini HI-FI systém Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 3lobit s.r.o. 46020152 360,00 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0218/20 Germicídny žiarič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 4LIFE, s.r.o. 45873445 985,60 € 21.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0271/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ABSOL s.r.o. 35868759 2 163,83 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0291/23 sanita - HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ABSOL s.r.o. 35868759 690,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0247/20 traktorová kosačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. 35710284 1 549,00 € 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 All in Cube s.r.o. 46034269 24,00 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0382/21 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 299,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0055/24 vešiaková zostava pre klientov 9ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 382,93 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0062/24 notebook , príslušenstvo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 1 063,99 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0137/24 elektro spotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 663,99 € 13.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFBV/0047/20 sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 66,80 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 149,46 € 01.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 169,14 € 13.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 110,40 € 04.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 125,89 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 243,36 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 138,84 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 270,48 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 200,64 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 157,92 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0355/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 368,28 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0366/21 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 178,74 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0099/22 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 558,64 € 19.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 470,63 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 124,26 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 pramenitá pitná voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 257,68 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0295/23 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 248,41 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 pramenitá voda, výdajníky vody Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 366,02 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 pramenitá pitná voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 246,43 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0371/22 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 1 362,19 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra