Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/17 predplatné časopis SESTRA Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Silvia Hodálová-VIUSS 47982594 15,00 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 51,28 € 06.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 66,70 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 telefony Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 47,03 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 servis kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 25.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 stravovanie zam a klienti 2/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 10 751,70 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 stravovanie Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 661,29 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravovanie 12/16 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 617,28 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Mobilné hovory Hestia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Orange Slovensko 35697270 31,92 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 55,63 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 seminár PAM Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 23.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 PO,BP 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 159,34 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 191,70 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 vodné HR35, stočné HR35 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 421,28 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 vodné stočné HR37, stočné HR37 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 363,32 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 zemný plyn kotolňa Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 890,57 € 09.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 upc entery Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 08.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 oprava pračky PRIMUS RS22 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 276,86 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 oprava a údržba nábalu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 229,15 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 stravné poukážky podľa EKS čz:Z20178014_Z Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 8 441,28 € 05.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 el. energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 890,92 € 03.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 telefón, internet Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,58 € 03.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 voda, stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 648,30 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 voda, stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 675,24 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 voda, stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,94 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 963,00 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 240,00 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 servis výťahov Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra