Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 400,79 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | služby technika PO, BOZP 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | telekomunikačné služby- pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 253,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 266,69 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 528,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 763,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 514,96 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | ošetrovateľská činnosť 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | IT služby 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 365,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | hygienické a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 2 459,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia | 35950226 | 372,36 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/21 | dodávka a montáž protipožiarneho osvetlenia osvetlenia vrátane spracovania projektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ILLUMIN, s.r.o. | 46123008 | 42 653,80 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 500,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 368,28 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 45,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 480,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | služby technika 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | ošetrovateľská činnosť 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | stravovanie 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 436,09 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | ochranné pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SAFETY collection s.r.o | 52120015 | 1 797,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 473,98 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |