Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | ošetrovateľská činnosť 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | IT servis 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | servis klimatizácie Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 110,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | nákup výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 536,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | nákup software | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 2 084,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 470,63 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 152,75 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 17,74 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 40,69 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 337,08 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | služby technika 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,60 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 779,84 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | zmluvný servis výťahov 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,74 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 573,13 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 251,32 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | oprava komunikačných modulov v kotloch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 696,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | ošetrovateľská činnosť 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | ošetrovateľská činnosť 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 597,60 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 815,54 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 258,70 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |