Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 356,37 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné služby HR+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 289,32 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,10 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 649,48 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 478,04 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | IT servis 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | stravovanie 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 459,41 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrospotrebiče HR + HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DATART | 35765038 | 1 079,50 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | materiály s firemným logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 750,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | servis Peugeot BOXER | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 538,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | doména csspk.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,01 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | služby technika 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | ošetrovateľská činnosť 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | stravovanie december 2021 - doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5,19 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 114,89 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/00001/22 | občerstvenie - vianočné posedenie, dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Branislav Čech - BrunoC | 44734824 | 500,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 00002 | občerstvenie Silvester - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RAUT s.r.o. | 47370076 | 917,50 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Vema školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 251,59 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 625,62 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 789,02 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 277,55 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |