Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2832

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 678,44 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 416,26 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 511,22 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 744,15 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 373,09 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 servis auta Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 69,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 996,24 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 474,31 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 pc komponenty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 53,28 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 IT služby 2/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 servisné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 48,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 Kurz - Krízový manažment v sociálnych službách/2 osoby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TABITA s.r.o. 36408760 630,00 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 pravidelná ročná prehliadka EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 900,00 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 servis výťahov 2/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 poplatky SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 502,20 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 678,44 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 služby technika 2/22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,98 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 282,67 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 584,98 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 58,97 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 780,01 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 263,60 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 133,67 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 ošetrovateľská činnosť 2/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra