Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 253,87 € | 23.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,04 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,46 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,16 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,19 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,93 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 311,86 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 464,23 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,25 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,14 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 310,20 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,17 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 248,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | mimoriadny vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 268,80 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 00001 | fotenie, vizáž, MDŽ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | fotoSkyba s.r.o. | 50825356 | 1 560,00 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | repre materiály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 720,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 30,99 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/21 | stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 357,21 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 442,43 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | stravovanie 2/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 012,36 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Klasik, nájom set-top-box 3-5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | predplatné 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | predplatné 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | predplatné 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 99,33 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 149,38 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | dezinfekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOFMIT s.r.o. | 51264447 | 1 093,87 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |