Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/21 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 145,20 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | elektroinštalačný materiál, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 22.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 2 163,83 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 1 120,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | stravovanie 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčtovanie stravovania august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 3 163,74 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 40 348,14 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 117 393,13 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook, pc príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 3 240,01 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | 4ks klimatizačné zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 11 974,87 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | servis vzduchotechnických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 3 539,38 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 718,58 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 713,14 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,24 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | vodné stočné HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,70 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 109,58 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | servis pračky a sušičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 601,44 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KPMD s.r.o. | 34135677 | 192,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/21 | vybavenie kuchyne a práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastro Chladenie - Ovečka, s.r.o. | 50512447 | 18 100,08 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | služby technika 8/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | ošetrovateľská činnosť júl-august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | odvoz odpadu - veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 939,63 € | 23.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 00004 | kombi húpačka pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 000,00 € | 17.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 205,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | školenie "Úvod do arteterapie a artefiletiky" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 85,00 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 270,48 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |