Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/22 el energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 65,48 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 plyn vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 163,20 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 vyúčtovanie plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 312,59 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 114,86 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 plyn HR 1/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 plyn 1/2022 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 PHM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 108,77 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0384/21 zmluvný servis výťahov 12/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0382/21 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 299,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 stravovanie 12/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 000,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0366/21 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 178,74 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0364/21 zdravotnícke potreby, elektrická odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 711,42 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,61 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0379/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,12 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0378/21 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 400,79 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 637,39 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 služby technika PO, BOZP 12/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 telekomunikačné služby- pevný internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,13 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0374/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 253,34 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0373/21 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 266,69 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0372/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 528,51 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0371/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 763,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0370/21 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 514,96 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0367/21 ošetrovateľská činnosť 12/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0369/21 IT služby 12/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0368/21 jednorazový obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 365,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0365/21 hygienické a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 2 459,64 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MALL Slovakia 35950226 372,36 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFKV/0007/21 dodávka a montáž protipožiarneho osvetlenia osvetlenia vrátane spracovania projektu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ILLUMIN, s.r.o. 46123008 42 653,80 € 14.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0363/21 vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 3 500,00 € 14.12.2021 16.12.2021 Faktúra