Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,96 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,82 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | odborný servis kotolňa 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 125,89 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Klik XXL - internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 695,60 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 95,71 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | zmluvný servis výťahov 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | audit, PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 336,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 157,53 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 108,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | kvartálna prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 3 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 87,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,28 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,18 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 620,17 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | software Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 775,99 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | sociálny kurz 3x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | V a V Akademy, sr.o. | 46106723 | 837,00 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | plyn vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 021,94 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 73,96 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 508,79 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | el. energia HE+HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |