Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2636

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0355/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 368,28 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0362/21 pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0360/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 45,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0351/21 aktualizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0356/21 finančné výkazy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0353/21 zmluvný servis výťahov 11/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0350/21 servisné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 480,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0359/21 set top box Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0352/21 služby technika 11/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0361/21 ošetrovateľská činnosť 11/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0354/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 stravovanie 11/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 436,09 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0358/21 ochranné pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SAFETY collection s.r.o 52120015 1 797,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0349/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 473,98 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 281,06 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 48,94 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 705,05 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 237,95 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,06 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0343/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0340/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 vyúčtovanie plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 809,48 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 8 375,00 € 01.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 93,96 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 kurenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 38,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0332/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 300,30 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 zmluvný servis výťahov 10/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra