Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/21 | aktualizácie 7/21-9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 100,80 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | upratovacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 150,00 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Autodieľňa vico , s.r.o. | 50308246 | 97,25 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | IT servis 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | stravovanie 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 299,66 € | 19.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 252,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 168,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 704,40 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | zmluvný servis výťahov 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,80 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,10 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 243,36 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 138,84 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GastroRex | 35783052 | 444,56 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | servis a dezinfekcia klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 2 020,80 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 176,44 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | aktualizácia webu, popl. za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ML 76 s.r.o. | 48102482 | 94,40 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 46,80 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | obalový potrav. materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 139,37 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hygienické potreby, jednorazovy riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 301,32 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | hygienické potreby, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 357,47 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | vývoz odpadu II. kvartál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | parné čistenie a dezinfekcia kuchynského zariadenia a priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 4 500,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | stravovanie 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 10 000,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízie el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 326,60 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | plyn HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 510,98 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 77,06 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |