Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/20 | odstránenie havarijnej situácie oprava krozvodu cirkulácie TUV,výmena prehrdzavených dielov rozvodu.Montážne a demontážne práce,vypustenie a napustenie systému,tesnostná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 298,69 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Krovinorez motorový Drtič Plotostrih Olej do benzínu Flaša na miešanie Silon červený 15m - 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 608,49 € | 18.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | PO,BP 08/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 458,28 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 456,31 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 434,65 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,73 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Odborný mesačník dane účtovníctvo,odvody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Elektrická energia OM3105204434 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 649,40 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Elektrická energia vyúčt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 20,64 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 540,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 77,82 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,98 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | odstránenie havarijnej situácie oprava kotla prasknutý šamot horáka,dodanie náhradného dielu,servisné práce,funkčné skúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 296,40 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 320,79 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 448,26 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 03.08.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | SAVO Originál 1,2L - 40ks Dezinfekcia TYPOX 500ml na povrchy - 60ks Rozprašovač 0,75L univerzál1- 60ks Prací prášok TONGO 15kg - 40ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 2 004,96 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 1 484,70 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 67,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 327,22 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,41 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |