Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/20 | Tlač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 119,52 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Kľučky na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 124,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,18 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 458,75 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,23 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 748,76 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Odborná obsluha kotolne 09/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Vývoz odpadu III.kvartál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 132,60 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 958,57 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Ochranné rúška,jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 622,40 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Elektrické spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 698,40 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 856,09 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,82 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 488,17 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | El.energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | PO,BP 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 9 594,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Papierové rolky,taniere,misky ,jednorazové taniere,misky,poháre,príbory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 645,96 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 87,82 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Automatický dávkovač dezinfekcie,stojan kovový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 588,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 56,38 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | odpadové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 368,05 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | PO,BP 09/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Mobilné zdvíhacie zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 1,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Vodné ,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,72 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,34 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 368,88 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |