Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/20 | odstránenie havarijnej situácie oprava kotla prasknutý šamot horáka,dodanie náhradného dielu,servisné práce,funkčné skúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 296,40 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 320,79 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 448,26 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 03.08.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | SAVO Originál 1,2L - 40ks Dezinfekcia TYPOX 500ml na povrchy - 60ks Rozprašovač 0,75L univerzál1- 60ks Prací prášok TONGO 15kg - 40ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 2 004,96 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 1 484,70 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 67,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 327,22 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 479,23 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,41 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Zemný plyn vyúčtovanie kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 675,91 € | 10.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 179,66 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 477,64 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,43 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 688,80 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,96 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -140,04 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Servis výťahov 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | zriadenie wifi v DSS Pezinok: WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR - 4 ks Switch 8port 10/100/1000 - 4 ks Doprava, konfigurácia zariadení, inštalácia, test - 12 hod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 769,12 € | 25.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | jednorázové rukavice: Sempercare Velvet M - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks Sempercare Velvet L - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 456,00 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |