Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/20 | čistiace prostriedky-papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 186,82 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | opravu pračky RS22 a korytového žehliča S120/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 457,86 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | PO,BP 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odborný mesačník PAM +zákony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,82 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 609,44 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Zemný plyn HR 37 vyúčt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 462,94 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,59 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,59 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 35,85 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 406,14 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | All in Cube s.r.o. | 46034269 | 24,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 516,60 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 72,17 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -64,64 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -53,50 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Servis výťahov 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Váhy - overenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava | 37954521 | 30,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | El.energia HR 37, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Odborná obsluha kotolne 05/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Jednorázové masky na tvár,ochranné masky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUHAPHARM s.r.o. | 31698441 | 1 158,40 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 854,40 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | PO,BP 05/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,47 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Vodné, stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 514,90 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,64 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 124,89 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |