Faktúry
Počet záznamov: 2536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/20 | Servis výťahov 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 126,14 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Oprava pračky PRIMUSS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 190,32 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Zemný plyn - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Seminár PAM 35.00 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | PO,BP 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,20 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,91 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 166,26 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 523,72 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 86,90 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 2 190,07 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Odborná obsluha kotolne 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Vývoz papier HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Ročné predplatné časopis Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 67,03 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 18 473,19 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Servis výťahov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 226,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Servis výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,38 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |