Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/19 | Vozík chrómový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 254,77 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 341,37 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 480,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 605,25 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | PO,BP 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Rekonštrukcia kúpeľne a soc.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Martin Marek-Stavebné práce | 51716097 | 2 730,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Odborná obsluha kotolne 10/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,64 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 489,86 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 30,77 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Elektrická energia HR , HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Servis výťahov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 147,93 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,55 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Klimatizačné jednotky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 4 948,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 294,96 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Nákup tonery HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DAMEDIS, s.r.o | 26931664 | 669,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Verzie 10/19-09/20 poskytnutie práva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 56,04 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Oprava mot.vozidla Peugeot Boxer PK 961 BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AUTOSERVIS BULA,spol.s.r.o. | 35707194 | 297,96 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | PO,BP 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |