Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 97,99 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 553,70 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 539,42 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 435,89 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | El.energia HR ,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Zemný plyn HR kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,30 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Servis výťahov 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 917,47 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | čalúnenenie stoličiek a kresiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Monika Praženková ČALÚNICTVO | 45898740 | 650,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | el.pristroje holiacistrojček,strihaci strojček,kanvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 308,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 847,68 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Prach na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,98 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Odborná obsluha kotolne 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 23.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | PO,BP 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Servisné práce(príprava na STK,EK) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 150,98 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 432,83 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Zemný plyn - kotolňa HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 497,82 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,08 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,07 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -90,91 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,20 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 034,25 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |