Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/19 | Zemný plyn HR kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,43 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Odborná obsluha kotolne 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 72,63 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 881,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/19 | Servisná prehliadka vozidla PK458DZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 246,29 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | PO,BP 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Elektrické prístroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 272,70 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 407,90 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Elektrická energia HR - 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 643,03 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Odborný mesačník PAM (vyúčt.) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 570,53 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 43,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 288,57 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 54,37 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Odborný mesačník PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 372,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Servis výťahov 08/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 281,07 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Odborná obsluha kotolne 08/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |