Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3249

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0082/21 vodné stočné HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 410,46 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,16 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 vodné stočné HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 601,19 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 874,93 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 311,86 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 464,23 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 telekomunikačné služby internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,25 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 telekomunikačné služby internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,14 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 310,20 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 268,17 € 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 skrinky na kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 nabbi, s.r.o. 47484128 248,00 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 830,00 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 ošetrovateľské činnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 mimoriadny vývoz odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 268,80 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
00001 fotenie, vizáž, MDŽ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 fotoSkyba s.r.o. 50825356 1 560,00 € 16.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 repre materiály Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 720,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 30,99 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 357,21 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 obalový materiál - karanténa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 442,43 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 stravovanie 2/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 14 012,36 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 Klasik, nájom set-top-box 3-5/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 predplatné 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 38,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 predplatné 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 34,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 predplatné 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 99,33 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 149,38 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 dezinfekcia priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOFMIT s.r.o. 51264447 1 093,87 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 obsluha, odborné skúšky kotolňa 2/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 hygienické potreby, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 382,43 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 automatický dávkovač na dezinfekciu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ROIN s.r.o. 35848901 165,60 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra