Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2832

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0215/19 Elektrická energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 489,86 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 Elektrická energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 30,77 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 Elektrická energia HR , HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 523,82 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Servis výťahov 10/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 15 147,93 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 Zemný plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,55 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 Klimatizačné jednotky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EM-Tech s.r.o. 36569101 4 948,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 Oprava korytového žehliča Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 294,96 € 29.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 Nákup tonery HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DAMEDIS, s.r.o 26931664 669,00 € 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Verzie 10/19-09/20 poskytnutie práva Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 56,04 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Oprava mot.vozidla Peugeot Boxer PK 961 BI Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AUTOSERVIS BULA,spol.s.r.o. 35707194 297,96 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Supervízia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Yozo 50016610 528,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 PO,BP 10/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 349,96 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 421,28 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,28 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Plastové okno s montážou HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STELL ART Design s.r.o. 43852220 914,62 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Zemný plyn HR 37 - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 842,43 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Elektrická energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 479,12 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 Webhosting + doména Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 186,00 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 342,00 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Antivírový program ESET Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ML 76 s.r.o. 48102482 370,00 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Elektrická energia HR vyučt. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -76,12 € 09.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 Servis výťahov 09/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,13 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 15 497,96 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Zemný plyn Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra