Faktúry
Počet záznamov: 2536
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/18 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 69,80 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | El.energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 28,07 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 019,83 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,06 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 244,63 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | Zemný plyn kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | Servis výťahov 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 810,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 660,00 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 73,22 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | Oprava pračky - výmena vyhr.telies | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 422,88 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 57,30 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 165,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Seminár PAM 33.01 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | PO,BO 03/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,99 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 166,63 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 074,96 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 60,67 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | Elektrická energia - preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -78,84 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie požiaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 140 200,20 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |