Faktúry
Počet záznamov: 2536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 372,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Servis výťahov 08/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 281,07 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Odborná obsluha kotolne 08/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,97 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | PO,BO 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 779,14 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,72 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 519,70 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 22,18 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,25 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 57,26 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 144,58 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Servis výťahov 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Zemný plyn - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Odborná obsluha kotolne 07/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 44,58 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Zemný plyn HR 37 kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 273,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 95,84 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,20 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | PO,BO 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 156,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |