Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Odborná obsluha kotolne 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 729,47 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | ochranné odevy , ochranné čiapky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MAD SR, s.r.o. | 36029947 | 1 709,00 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mikrochem Trade spol. s r.o. | 35948655 | 237,00 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Vývoz papier HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 927,56 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | PO,BP 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 490,38 € | 16.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 577,92 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Vodné,stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 515,15 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Elektrická energia HR 37 veľká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 202,24 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 620,12 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,63 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 66,80 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Odborná obsluha kotolne 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | El.energia HR 37, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 66,73 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Servis výťahov 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 891,83 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | účtovníctvo ROPO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Odborná obsluha kotolne 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Zákony 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 13,99 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | PO,BP 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra |