Faktúry
Počet záznamov: 2536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,32 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Odborná obsluha kotolne 10/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,64 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 489,86 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 30,77 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Elektrická energia HR , HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,82 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Servis výťahov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 147,93 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,55 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Klimatizačné jednotky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 4 948,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 294,96 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Nákup tonery HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DAMEDIS, s.r.o | 26931664 | 669,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Verzie 10/19-09/20 poskytnutie práva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 56,04 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Oprava mot.vozidla Peugeot Boxer PK 961 BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AUTOSERVIS BULA,spol.s.r.o. | 35707194 | 297,96 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | PO,BP 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,96 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,28 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Plastové okno s montážou HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 914,62 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 842,43 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 479,12 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Webhosting + doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 342,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ML 76 s.r.o. | 48102482 | 370,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -76,12 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |