Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 87,19 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 474,01 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Elektrická energia OM3105204434 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 662,12 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 174,24 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | El.energia HR 37, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,58 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | on line účt.súvsťaž. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 353,41 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov. 1/na HR 37: 32 ks hasiacich prístrojov 10 ks požiarnych vodovodov 2/na HR 35: 16 ks hasiacich prístrojov 2 ks požiarnych vodovodov (zmluva 18a) 3.Vyhotovenie správy o kontróle HP 4.Vyhotovenie správy o kontróle PV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 986,40 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Kontrola hasiacich prístrojov a požiarny vodovodov prenosný has.prístroj Jesenského 8ks Vyhotovenie správy o kontróle HP 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 57,30 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Odborná obsluha kotolne 8/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | odstránenie havarijnej situácie oprava krozvodu cirkulácie TUV,výmena prehrdzavených dielov rozvodu.Montážne a demontážne práce,vypustenie a napustenie systému,tesnostná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 298,69 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Krovinorez motorový Drtič Plotostrih Olej do benzínu Flaša na miešanie Silon červený 15m - 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 608,49 € | 18.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | PO,BP 08/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 458,28 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 456,31 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 434,65 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie HRN 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie jesenského | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,73 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Odborný mesačník dane účtovníctvo,odvody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 13.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Elektrická energia OM3105204434 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 649,40 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Elektrická energia vyúčt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 20,64 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 540,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 77,82 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,98 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra |