Faktúry
Počet záznamov: 2536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 14 537,56 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 04.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Servis výťahov 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Okuliare -ochrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 4,16 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Vodné ,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,93 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Vodné ,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 318,74 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 614,42 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 520,61 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 215,01 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,80 € | 27.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 047,09 € | 09.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Dezix - dezinfekčný prostriedok na ruky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mikrochem Trade spol. s r.o. | 35948655 | 550,20 € | 09.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 68,79 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | dezinfekciu rúk dezinfekciu povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 779,24 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | ochranný štít na tvár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Continens s.r.o. | 50507338 | 957,60 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Servis výťahov 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 104,61 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Odborná obsluha kotolne 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 729,47 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | ochranné odevy , ochranné čiapky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MAD SR, s.r.o. | 36029947 | 1 709,00 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mikrochem Trade spol. s r.o. | 35948655 | 237,00 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Vývoz papier HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 927,56 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | PO,BP 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 490,38 € | 16.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 577,92 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |