Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0352/21 služby technika 11/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0361/21 ošetrovateľská činnosť 11/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0354/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 stravovanie 11/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 436,09 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0358/21 ochranné pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SAFETY collection s.r.o 52120015 1 797,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0349/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 473,98 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 281,06 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0347/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 48,94 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 705,05 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 237,95 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,06 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0343/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0340/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 vyúčtovanie plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 809,48 € 03.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 8 375,00 € 01.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 93,96 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 kurenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 38,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0332/21 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 300,30 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 zmluvný servis výťahov 10/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,36 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 453,91 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0336/21 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 709,84 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0335/21 vyúčtovanie publikácii Poradca 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 36,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 ošetrovateľská činnosť 10/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 stravovanie 10/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 386,99 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 OOP, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 2 780,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 362,25 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 služby v odpadovom hospodárstve III. kvartál 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 342,00 € 16.11.2021 22.11.2021 Faktúra