Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/20 | výkazy 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | vodné, stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,24 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | vodné, stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,85 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 4 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 60,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,70 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | mobil, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,18 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | telefon, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 207,07 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | služby technika 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | petangové ihrisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 001 | jednorazový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 57,25 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | nákupné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 6 800,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | petangové pomocky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | finančné výkazy 112020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | tapety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Dovido s.r.o. | 52298434 | 307,86 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 780,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | jednorazové rúška, ochranné sety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 706,79 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 158,75 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 593,69 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | kondenzačný kotol Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 3 107,76 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | revízia kotolne 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | odpadové vrecia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 926,72 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/20 | plyn HR 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 259,15 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |