Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 297,75 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 590,30 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | zemný plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,80 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | odborný servis kotolňa 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 131,87 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | vývoz odpadu 1-3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 722,64 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | výkazy 2/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | pravidelná prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 380,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Covid testy, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 454,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | krtkovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 264,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 253,87 € | 23.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,39 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,04 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,46 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,16 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,19 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,93 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 311,86 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 464,23 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,25 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,14 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 310,20 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,17 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 248,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |