Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,32 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 583,73 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 336,16 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,95 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | právne služby v Dedičskom konaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | právne služby v pracovnoprávnej veci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | zmluvný servis výťahov 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 126,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | el. energia HE+HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | revízia HP, PV dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 590,40 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vodné, stočné Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,56 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 477,14 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | stravovanie 1.8.-31.8.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 1 674,39 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 565,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 00003 | drevená lavica 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 500,00 € | 30.07.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | vyúčtovanie stravovania 1.7-20.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 640,51 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 762,34 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,65 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,58 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné stočné HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,68 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 229,56 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | služby technika 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | spracovanie projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri rekonštrukcii objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 780,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OL-med | 45404267 | 372,10 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 100,50 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |