Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 453,91 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,84 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | vyúčtovanie publikácii Poradca 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | ošetrovateľská činnosť 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | stravovanie 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 386,99 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | OOP, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 2 780,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 362,25 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | služby v odpadovom hospodárstve III. kvartál 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | 20 ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 410,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | 40ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | aktualizácie 10/21-12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,80 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,74 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,29 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | služby technika 10/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,09 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,67 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | vyúčtovanie plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 770,72 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,36 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 11 556,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | vyúčtovacia FA el. energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -271,94 € | 20.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 270,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | zmluvný servis výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 586,93 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 634,04 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | IT služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |