Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/21 | el. energia HE+HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 395,62 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | set top box Klasik | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | služby technika 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 118,67 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | služby technika 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 118,67 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,94 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,55 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | ošetrovateľské činnosti 5-6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | odborný servis kotolňa 4/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 126,94 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | vložka FAB 58ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stanislav Strážay - Stratex | 41027990 | 1 449,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | príslušenstvo kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | stravovanie 5/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 690,23 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,96 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,82 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | odborný servis kotolňa 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 125,89 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Klik XXL - internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 695,60 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 95,71 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | zmluvný servis výťahov 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | audit, PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 336,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 157,53 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 108,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | kvartálna prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 3 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |