Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/20 | časopis Sestra rok 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 31.12.2020 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 0007 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Nikoleta Škopová | 50410954 | 600,00 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | tvorba web stránky, školenie, technická podpora 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 3 252,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0006 | lavičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia s.r.o. | 35950226 | 499,98 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0005 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marek MF s.r.o. | 51076284 | 162,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | parkety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 035,98 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 48,59 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ivan Koller - cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | jednorazové OOP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 4 500,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | aktualizácia VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 58,56 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 59,66 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,04 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | vodné stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 634,99 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | skolenie PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | občerstvenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdena Zuščíková | 40547272 | 502,50 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 680,40 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | výkazy 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | vodné, stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,24 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | vodné, stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,85 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 4 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 60,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,70 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | mobil, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,18 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | telefon, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 207,07 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | služby technika 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | petangové ihrisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 001 | jednorazový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 57,25 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | nákupné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 6 800,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | petangové pomocky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |