Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | služby technika 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 333,99 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 167,38 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 157,72 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 147,32 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 496,21 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 555,20 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | stravovanie 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 111,92 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 1 152,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | fin. výkazy 2Q/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,06 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 457,08 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 631,19 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 558,64 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Seminár Stravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | aktualizácie 1/22-3/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 104,16 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | zmluvný servis výťahov 3/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 141,60 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 841,66 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 244,01 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 770,24 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |