Faktúry
Počet záznamov: 2442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | stravovanie 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 257,84 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 074,44 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 82,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 1,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 61,93 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 363,90 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 201,60 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | zmluvný servis výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 113,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 458,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | predplatné 2022 - časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 127,74 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | výkazy 1.Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 356,37 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné služby HR+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 289,32 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,10 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 649,48 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 478,04 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | IT servis 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | stravovanie 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 459,41 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrospotrebiče HR + HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DATART | 35765038 | 1 079,50 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | materiály s firemným logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 750,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | servis Peugeot BOXER | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 538,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | doména csspk.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |