Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | jednorazový vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 30,40 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | zmluvný servis výťahov 7/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 506,81 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | služby technika BOZP 7/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 307,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | interiérové vybavenie a údržba zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 4 929,04 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 1 842,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 137,42 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,93 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 193,36 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 451,61 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 073,01 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | 3x toaletná stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE plus s.r.o. | 47423714 | 360,00 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | servis kamerového systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 282,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 84,44 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | 4x skrinka uzamykateľná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 518,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 962,80 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | lieková skriňa - zálohová FA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 360,00 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | hasiaci prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 38,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | služby technika BOZP 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zmluvný servis výťahov 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |