Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/23 | OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 400,20 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 69,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | služby technika BOZP 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,59 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Ježo - JM design | 43914161 | 993,28 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 4 662,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | CPR Smart tester, EKG prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 2 764,20 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 202,30 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 747,45 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 86,88 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6,49 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 50,16 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 709,48 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | ošetrovateľská činnosť 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | zariadenie na revitalizáciu CSS PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 597,90 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | finančné výkazy 4Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,35 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,52 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 698,29 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 62,94 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 248,41 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 61,58 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | zmluvný servis výťahov 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | plyn 11/23 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |