Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | inzercia "Zdravotná sestra" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | e -stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 308,58 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | kvartálna prehliadka EPS II. Q 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | upratovací vozík, pivný set | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 286,21 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | el. energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 134,15 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 271,42 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,30 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | plyn vyúčtovanie HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 290,81 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 809,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 740,17 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 703,87 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 71,54 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | ošetrovateľská činnosť 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | stravovanie 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 052,55 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | školenie "Zákazka s nízkou hodnotou v EP" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 60,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | servis okna a dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 741,86 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | zmluvný servis výťahov 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 138,30 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | studená asfalt. zmes | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 483,30 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby technika BOZP 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 63,28 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |