Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/23 | vývoz a prenájom BIO odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120,00 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | uživateľské práva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | poťah na žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 156,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 244,80 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | 2x veľkokapacitný kontajner - pristavenie a vývoz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 318,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | odborný seminár "Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 89,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 074,42 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | časopis SENIOR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 14,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | ESET PROTECT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 930,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | pramenitá voda, výdajníky vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,97 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,68 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,71 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | PAM vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 134,70 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | nákup a montáž klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 2 659,80 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | stravovanie 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 469,78 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | uživateľské práva Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | servis výťahov 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 53,23 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | lieková skriňa - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 354,11 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | služby technika BOZP 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 132,58 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |