Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/23 e -stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 308,58 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 kvartálna prehliadka EPS II. Q 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 600,00 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 upratovací vozík, pivný set Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 1 286,21 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 el. energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 134,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 271,42 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 714,30 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 57,29 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 plyn vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 290,81 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 809,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 740,17 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 703,87 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 351,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,54 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 ošetrovateľská činnosť 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 stravovanie 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 052,55 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 školenie "Zákazka s nízkou hodnotou v EP" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing. Martin Papcún 45528772 60,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 servis okna a dverí Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 741,86 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 zmluvný servis výťahov 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,22 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 138,30 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 studená asfalt. zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 483,30 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 služby technika BOZP 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 63,28 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 756,94 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra