Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2415

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 703,87 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 351,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,54 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 ošetrovateľská činnosť 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 stravovanie 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 052,55 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 školenie "Zákazka s nízkou hodnotou v EP" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing. Martin Papcún 45528772 60,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 servis okna a dverí Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 741,86 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 zmluvný servis výťahov 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,22 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 138,30 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 studená asfalt. zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 483,30 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 služby technika BOZP 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 63,28 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 756,94 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 561,42 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 852,53 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 57,29 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 302,44 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 238,12 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 170,41 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 licencie k software 4-6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 18.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 772,50 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 finančné výkazy 2Q/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra