Faktúry
Počet záznamov: 2415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 243,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | zmluvný servis výťahov 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | služby technika BOZP 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 352,17 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 131,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | ošetrovateľská činnosť 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | stravovanie 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 737,58 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | e- kupóny 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 931,33 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | interiérové vybavenie - kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 450,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 851,60 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 215,59 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | služby technika PO, BP 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | IT servis 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | interiérové vybavenie + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 686,35 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | kamerový systém pre vnútorné priestory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 315,20 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 150,11 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 296,48 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | el. energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 751,01 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 957,89 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ošetrovateľská činnosť 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 889,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | postelné plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TEX-MO Želmíra Moravčíková | 32589361 | 648,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | e-kupóny stravovanie 3/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 283,09 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 253,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |