Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/23 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 561,42 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 852,53 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 57,29 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 302,44 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 238,12 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 170,41 € 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 licencie k software 4-6/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 18.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 772,50 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 finančné výkazy 2Q/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 243,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 zmluvný servis výťahov 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 služby technika BOZP 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 352,17 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 131,20 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 ošetrovateľská činnosť 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 stravovanie 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 737,58 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 e- kupóny 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 931,33 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 interiérové vybavenie - kreslá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Milan Filo s.r.o. 51083388 450,00 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 851,60 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 servis traktorovej kosačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EUROCESTY s.r.o. 46470034 215,59 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 služby technika PO, BP 2/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 IT servis 2/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 systémové konzultácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 23.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 interiérové vybavenie + doprava Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 3 686,35 € 23.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 kamerový systém pre vnútorné priestory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 1 315,20 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra