Faktúry
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/23 | zmluvný servis výťahov12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | všeobecný materiál - Vianoce pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 600,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | služby technika BOZP 12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 107,80 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | software - stravovací modul | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 092,96 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | implementácia STP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | sociálny software 1-3/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 362,36 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Obrusy 26 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miroslava Janigová | 54186285 | 910,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | siete a žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 6 459,65 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | zimné pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAN pneu s.r.o. | 43971344 | 607,20 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | HD set TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | pracovná činnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 300,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | IT servis 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 7 035,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/23 | 2ks priemyselná odpružená pračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 18 792,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 771,15 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | záložný akumulátor do EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 1 068,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | oprava traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 717,70 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | zmluvný servis výťahov 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,66 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 723,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,56 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 42,76 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | rekonštrukcia vzduchotechniky pre priestor kuchyne CSS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 11 936,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | stravovanie 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 409,25 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |