Faktúry
Počet záznamov: 2893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | ochranné rúško | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 210,00 € | 28.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž madiel 320m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 457,96 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | paraván, toaletný sprchovací vozík, zdvihák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 794,90 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 338,68 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | klimatizácia "C" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 1 696,80 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 626,96 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | el .energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 163,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 178,37 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | služby technika BOZP 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | revízia hasiacich prístrojov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 456,58 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | revízia hasiacich prístrojov HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 66,43 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 218,88 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | csspk.sk doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 71,86 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 716,40 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | maliarske práce - HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VLADIMÍR NOSKOVIČ | 34408061 | 4 578,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | jednorazový spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 453,98 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | Profi umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 378,79 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | ošetrovateľská činnosť 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 60,00 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 94,57 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 618,90 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 411,89 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 694,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | zmluvný servis výťahov 7/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | stravovanie 7/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 911,36 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | aromatizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROYAL SCENT, s.r.o. | 50477501 | 64,80 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |