Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/23 OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MARELL s.r.o. 46572716 400,20 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 informačné tabule Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 69,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 služby technika BOZP 11/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,59 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Ježo - JM design 43914161 993,28 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MARELL s.r.o. 46572716 4 662,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 CPR Smart tester, EKG prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 2 764,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 202,30 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 747,45 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 86,88 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 6,49 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 50,16 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 709,48 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 ošetrovateľská činnosť 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 zariadenie na revitalizáciu CSS PK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE s.r.o. 46520261 27 597,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dušan Pálka 31782141 150,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 800,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 finančné výkazy 4Q/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,35 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 681,52 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 698,29 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 62,94 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 248,41 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 61,58 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 zmluvný servis výťahov 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 plyn 11/23 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra