Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | BIO odpad HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108,00 € | 30.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | pečiatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 389,75 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | el. roletové plátno | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 680,40 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 1 079,33 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | Zabezpečenie procesu VO - stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. l s.r.o | 53830083 | 4 800,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 549,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Color Centrum, s.r.o. | 45697647 | 417,68 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/24 | dopravné služby 12.12.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 336,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 560,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/24 | stravovanie 17.12.-31.12.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Racing Depo s.r.o. | 43841759 | 10 000,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 7 976,18 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/24 | Oprava sociálnych zariadení klientov 30x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BATEA-STAV,s.r.o. | 35739312 | 320 778,80 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 71,13 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 748,89 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROAD, n.o. | 31821022 | 450,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 913,44 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 2 383,60 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | zmluvný servis výťahov 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | stavebný dozor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 3 600,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 332,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/24 | stravovanie 1.12.-16.12.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Racing Depo s.r.o. | 43841759 | 10 000,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,97 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/24 | sociálny software Cygnus 1-12 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 5 635,59 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 729,90 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 360,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 133,46 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/24 | Oblátkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 384,50 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | vybavenie kuchyne HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 484,90 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra |