Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3078

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 147,60 € 25.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0247/25 služby CO 7/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 25.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0243/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ROMISI s.r.o. 55834884 773,17 € 25.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0246/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 562,47 € 25.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0239/25 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 250,67 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0240/25 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 64,63 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0241/25 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 619,46 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 576,85 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 427,34 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0238/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,00 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 590,00 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 doména, hosting Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 132,69 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0227/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 581,54 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0228/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 662,23 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0229/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 236,16 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0230/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 755,22 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0231/25 zmluvný servis výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 511,22 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0233/25 laminátová podlaha - HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BETOP s.r.o 51958597 4 909,14 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0234/25 kliešte REMS Mini press Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MADMAT, s.r.o. 36364398 1 599,90 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0226/25 stravovanie 6/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FOOD TIME 52079881 19 864,81 € 31.07.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 fyzio pomôcky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 13,44 € 31.07.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 spotrebný materiál - odpadové koše Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 365,14 € 31.07.2025 26.08.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 rehabilitačné pomôcky pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Health Brands s.r.o. 29035112 252,08 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0219/25 odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly - 4 os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HSE Slovakia, s.r.o. 47821779 809,34 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0222/25 služby technika BOZP 7/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 243,27 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0223/25 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 238,60 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0220/25 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 4 944,60 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0218/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OfficeLand, s.r.o. 35843136 281,44 € 24.07.2025 30.07.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0209/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lamitec, spol.s r .o. 35710691 161,75 € 16.07.2025 21.07.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra