Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2442

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/24 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 622,87 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 114,45 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/24 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 466,32 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ŠOP 35936401 528,82 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0065/24 školenie "Deeskalačné techniky v sociálnych službách" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRA AKADÉMIA 42142946 1 200,00 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 ošetrovateľská činnosť 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/24 4ks skartovačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AXDATA, s.r.o. 36508411 201,60 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 vodomer SV v kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 487,20 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 281,55 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0062/24 notebook , príslušenstvo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 1 063,99 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0054/24 seminár k RZD Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0060/24 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 847,38 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0053/24 páska so štítkami Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TheraCare s.r.o. 51400294 220,80 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0058/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0057/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 322,32 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0055/24 vešiaková zostava pre klientov 9ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 382,93 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0059/24 IT servis 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0044/24 zmluvný servis výťahov 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 309,84 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 83,10 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 235,20 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 839,54 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 343,92 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 382,30 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 ošetrovateľská činnosť 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0045/24 stravovanie 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 789,67 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra