Faktúry
Počet záznamov: 3310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/25 | oprava sušičky a pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 783,68 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | stravovanie 11/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 9 009,63 € | 03.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 752,76 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/25 | kancelársky papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 479,70 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 934,38 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/25 | STIHL drvič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 1 290,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | oprava stoličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MIDI s.r.o. | 47642663 | 415,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | všeobecný materiál - kulinoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 297,96 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alasans | 47539569 | 239,52 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | spotrebný materiál - hry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STOA-Záhradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 133,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | pravidelný servis plynovej kotolne 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 426,80 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | sanita HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 3 084,20 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 826,42 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | doprava k objednávke 193/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 32,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 11 000,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 053,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | zdravotnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,30 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TCHIBO SLOVENSKO spol.s r. o | 31335632 | 1 243,75 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/25 | časopis ŽIVOT - predplatné 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 124,35 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | publikácie + aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | drevený predajný pult | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Energy green, s.r.o. | 46221379 | 950,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/25 | stravovanie 1., 2. 10.2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 1 431,68 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | interiérové vybavenie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 3 501,81 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/25 | interiérové vybavenie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 3 489,51 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | poskytnutie priestorov 5.12.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Ščepán Vinovin | 17579082 | 676,50 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 731,12 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |