Faktúry
Počet záznamov: 3078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | služby CO 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 773,17 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 562,47 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 250,67 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 619,46 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,85 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,34 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | doména, hosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 132,69 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 581,54 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,23 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 236,16 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 755,22 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | zmluvný servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | laminátová podlaha - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BETOP s.r.o | 51958597 | 4 909,14 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | kliešte REMS Mini press | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 1 599,90 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | stravovanie 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 19 864,81 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | fyzio pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 13,44 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | spotrebný materiál - odpadové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 365,14 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | rehabilitačné pomôcky pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Health Brands s.r.o. | 29035112 | 252,08 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | odborná príprava osôb na obsluhu motorovej píly - 4 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HSE Slovakia, s.r.o. | 47821779 | 809,34 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | služby technika BOZP 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 238,60 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 4 944,60 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 281,44 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lamitec, spol.s r .o. | 35710691 | 161,75 € | 16.07.2025 | 21.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |