Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/24 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS IV.Q2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 792,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 2 052,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | magnetické tabule | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 368,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 434,08 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 835,20 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 222,91 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | stravovanie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 17 775,10 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | uteráky, predložky do kúpelne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 554,06 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 692,19 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia s.r.o. | 35950226 | 457,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 528,77 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 1 556,26 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 248,41 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 2 736,86 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | závesy na dodržiavanie int. zóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROLMAJSTER s.r.o. | 52819701 | 887,40 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 177,24 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 1 302,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | fukar BL530 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 175,90 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 371,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 703,29 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | vysokotlakový maliarsky agregát | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lukasz Koziol | 05559065 | 244,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 5 085,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | predplatné noviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 341,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/24 | predplatné časopis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 114,29 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/24 | ročné predplatné noviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 70,20 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | plynový ohrievač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 288,49 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 624,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 834,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | elektrické polohovacie postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 10 520,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 1 808,37 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |