Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 574,74 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 933,59 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/24 el .energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 228,28 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 stravovanie 1/24 24.1.-31.1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 5 724,08 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 stravovanie 1/24 1.1.-23.1 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 14 012,13 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 7 086,65 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 ošetrovateľská činnosť 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 Deeskalačné techniky - školenie 2 os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 200,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 IT servis 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0015/24 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 48,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 finančné výkazy 1.Q/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 376,06 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 telekom.služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 zmluvný servis výťahov 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/24 vodné, stočné HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 418,90 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 vodné, stočné HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 726,22 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/24 služby technika BOZP 1/24 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 158,40 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/24 plyn HR - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 884,18 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 407,70 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 23,18 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 417,11 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra